傳遞質(zhì)量信任·服務(wù)認(rèn)證發(fā)展
公司供應(yīng)商管理辦法
1.0目的
對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)、評(píng)估、考核，以保證供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、價(jià)格、交期、服務(wù)等）要求的各類(lèi)材料，并促使本公司產(chǎn)品所用的材料品質(zhì)得到穩(wěn)定與提升。
2.0適用范圍
2.1適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。
2.2考核獎(jiǎng)懲的訂單分配原則上不含客戶(hù)指定供應(yīng)商或市場(chǎng)壟斷類(lèi)供應(yīng)商。
2.3季度評(píng)估時(shí)交貨批次少于三次的供應(yīng)商不列入評(píng)估。
3.0定義
3.1新供應(yīng)商：是指從前沒(méi)有與本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)，或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)以及雖有往來(lái)但本次采購(gòu)的物料是與以前采購(gòu)的物料類(lèi)別完全不同的供應(yīng)商。
4.0職責(zé)
4.1供應(yīng)商評(píng)估小組：
4.1.1供應(yīng)商評(píng)估小組由采購(gòu)、開(kāi)發(fā)部、品管部、PMC部組成。
4.1.2進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估、選擇。
4.1.3定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估、考核。
4.1.4確立或終止同各類(lèi)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
4.2品管部：
4.2.1提供供應(yīng)商評(píng)估期內(nèi)的各類(lèi)物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。
4.3開(kāi)發(fā)部：
4.3.1對(duì)供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，以及采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評(píng)估。
4.4采購(gòu)組：
4.4.1負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、考核，并對(duì)已確立采購(gòu)合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。
5.0作業(yè)程序
5.1新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)
5.1.1對(duì)有合作意向的供應(yīng)商，由采購(gòu)組織搜集/調(diào)查對(duì)方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信謄、品質(zhì)/技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)于《供應(yīng)商調(diào)查表》上。
5.1.2采購(gòu)根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的相關(guān)資料，評(píng)審采購(gòu)的可行性。經(jīng)過(guò)調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商，由采購(gòu)主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估（零星/輔助易耗材料廠商除外）。參加評(píng)估的部門(mén)指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評(píng)估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》中。由采購(gòu)上報(bào)總經(jīng)理審批，審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商。
5.1.3經(jīng)總經(jīng)理審批合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)根據(jù)已審批有效的《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》，并將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)人事行政部受控，受控后派發(fā)至采購(gòu)以作為同合格供應(yīng)商開(kāi)展購(gòu)貨合作業(yè)務(wù)，同時(shí)派發(fā)至品管部作合格供應(yīng)商檢驗(yàn)、發(fā)至財(cái)務(wù)部一份存檔稽查。
5.1.4人事行政部須將錄入《合格供應(yīng)商名錄》中的所有供應(yīng)商必須建立《翁利供應(yīng)商基本資料卡》進(jìn)行管理與備案。
5.1.5凡符合以下條件之廠商，可由采購(gòu)員要求供應(yīng)商填寫(xiě)《翁利供應(yīng)商基本資料卡》，隨同相關(guān)證明文件一并繳回后，即可申請(qǐng)登錄于《合格供應(yīng)商名錄》中，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審：
A.客戶(hù)指定之供應(yīng)商。
B.國(guó)外供應(yīng)商/外包商。
C.貿(mào)易商、代理商或經(jīng)銷(xiāo)商。
5.1.6除5.1.5所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開(kāi)展業(yè)務(wù)外，凡是沒(méi)有錄入《合格供應(yīng)商名錄》中之供應(yīng)商一律不得辦理購(gòu)貨業(yè)務(wù)。
5.1.7成為合格的供應(yīng)商后，采購(gòu)可組織提供樣板交由開(kāi)發(fā)部進(jìn)行試用。其相應(yīng)之新物料試用相關(guān)作業(yè)見(jiàn)《新物料試用管理規(guī)定》執(zhí)行。
5.1.8樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價(jià)格依《物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程》評(píng)審確認(rèn)通過(guò)后，可進(jìn)行小批量性采購(gòu)。
5.2供應(yīng)商供貨情況考核與定期評(píng)估
5.2.1《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商（5、1、5情況除外）須依實(shí)際交易情形實(shí)行每季度進(jìn)行一次評(píng)估。
5.2.2定期評(píng)估按以下方式進(jìn)行:
A.訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由采購(gòu)評(píng)估，主要依據(jù)來(lái)源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》；
B.質(zhì)量方面的評(píng)估:由品管部提供本評(píng)估期各來(lái)料品質(zhì)的相關(guān)資料填制在《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》中，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后交采購(gòu)錄入《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。
5.2.3對(duì)產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評(píng)估，除執(zhí)行5.2.1程序外。需由采購(gòu)主導(dǎo)組織品管部、開(kāi)發(fā)部指派專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)地評(píng)估（每年度應(yīng)至少組織一次），并將現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地記錄于《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估表》上，并由采購(gòu)呈總經(jīng)理審批。以確保此部份主要供應(yīng)商所供材料的品質(zhì)能持續(xù)、穩(wěn)定地提升且符合本公司的質(zhì)量要求，審批后再錄入《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》實(shí)地評(píng)估欄中。依照5、1執(zhí)行作業(yè)。
5.2.4《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。其中質(zhì)量配分：占30分；交期達(dá)成率配分：占30分；服務(wù)（配合度）配分：占20分；價(jià)格水平配分：占20分。
5.2.5質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進(jìn)料批次合格率×質(zhì)量配分比，見(jiàn)《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》。如某供應(yīng)商其交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質(zhì)量配分=27分。
5.2.6交期達(dá)成率得分：由采購(gòu)依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率”×交期配分得出。
5.2.7服務(wù)（配合度）得分：依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料，影響生產(chǎn)批次1次即扣除2分，直至扣完為止。
5.2.8價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場(chǎng)行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0。
5.2.9供應(yīng)商評(píng)估總得分為：質(zhì)量得分+交期得分+服務(wù)得分+價(jià)格水平得分。并須將得分情況記錄于《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。
5.2.10《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中等級(jí)的注明與界定：
一級(jí)供應(yīng)商：總得分≥90分以上；
二級(jí)供應(yīng)商：70≤總得分≤89；
三級(jí)供應(yīng)商：60≤總得分≤69；
不合格供應(yīng)商：總得分≤60以下；
5.2.11評(píng)估后的《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》交至人事行政部更新《合格供應(yīng)商名錄》發(fā)放至采購(gòu)、品管部執(zhí)行作業(yè)。
5.2.12被評(píng)為不合格的供應(yīng)商暫不列入《翁利合格供應(yīng)商名錄》中，由采購(gòu)、品管部、開(kāi)發(fā)部協(xié)商達(dá)成共識(shí)后發(fā)出《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》，由采購(gòu)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.2.13《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入不合格供應(yīng)商時(shí)，由品管部將《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》交人事行政部將該不合格供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應(yīng)商名錄》至相關(guān)單位。若是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)為納入暫保留的供應(yīng)商時(shí)，則無(wú)須作《合格供應(yīng)商名錄》更新，但須在該供商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。出具通知單知悉采購(gòu)作進(jìn)貨下《采購(gòu)訂單》時(shí)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。
5.3.1新外協(xié)廠商的選擇與評(píng)審
A.外協(xié)廠商的選擇的選擇應(yīng)遵循“保證質(zhì)量、保證交期、效益明顯”的原則。B.對(duì)有合作意向的外協(xié)企業(yè)，由采購(gòu)進(jìn)行基本情況的調(diào)查，具體按5.1相關(guān)條款執(zhí)行。
C.評(píng)審?fù)瓿珊?，供?yīng)商評(píng)估小組將評(píng)估結(jié)果客觀、公正記錄于《翁利供應(yīng)商前期評(píng)估表》上，由采購(gòu)報(bào)總經(jīng)理審批合格后，可以作為前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商。
D.前期評(píng)估合格的外協(xié)廠商，由采購(gòu)選擇1-2件產(chǎn)品交該企業(yè)打樣，由品管部對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格的，由采購(gòu)報(bào)總經(jīng)理審批完成后，方可錄入《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中。
5.3.2外協(xié)廠商的定期評(píng)估
A.《翁利合格外協(xié)廠商名錄》中的外協(xié)廠商，公司實(shí)行每季度進(jìn)行評(píng)估一次。
B.定期評(píng)估時(shí)，除對(duì)5.3.1.B規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核外，還需由采購(gòu)提供“本評(píng)估期內(nèi)交期達(dá)成率”、“售后服務(wù)情況”、“價(jià)位信息”等，由品管部提供“本評(píng)估期內(nèi)質(zhì)量合格率”、“嚴(yán)重質(zhì)量事故記錄”等相關(guān)資料，并錄入《翁利供應(yīng)商前中期評(píng)估表》中，并報(bào)總經(jīng)理審批。
C.以上評(píng)估資料完成后，需復(fù)印兩份至總經(jīng)理、人事行政部、財(cái)務(wù)部存檔備查。
5.4供應(yīng)商交貨及交期控制；
5.4.1供應(yīng)商在確認(rèn)本公司所下達(dá)的《采購(gòu)訂單》后，必須嚴(yán)格遵照《采購(gòu)訂單》備注欄中特別條款及所簽訂的《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。
5.4.2供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書(shū)面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。影響生產(chǎn)的采購(gòu)除依據(jù)情節(jié)擬定《供應(yīng)商罰款通知書(shū)》經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的采購(gòu)有權(quán)通知財(cái)務(wù)部暫停付款或折讓貨款。
5.4.3對(duì)供應(yīng)商之交期跟進(jìn)與控制，具體按《采購(gòu)作業(yè)流程》執(zhí)行。
5.5訂單分配及評(píng)估處置作業(yè)；
5.5.1依評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配時(shí)，2.2規(guī)定的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。
5.5.2對(duì)同一類(lèi)物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等。則依其單價(jià)，付款及交易條件中等綜合因素以確立其訂單分配量。
5.5.3如供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)季度均評(píng)為一級(jí)供應(yīng)商時(shí)，且無(wú)一次被評(píng)為不合格或二、三級(jí)時(shí)，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購(gòu)分配比率訂單，在等級(jí)下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào)。
5.5.4供應(yīng)商連續(xù)兩個(gè)季度被評(píng)為三級(jí)供應(yīng)商時(shí)，由采購(gòu)發(fā)出糾正預(yù)防措施限其整改。必要時(shí)安排供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)此類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并對(duì)缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評(píng)估時(shí)應(yīng)有等級(jí)提升，否則將減少其原設(shè)定的訂單量或停止采購(gòu)合作業(yè)務(wù)。
5.6供應(yīng)商的控制；
5.6.1所有供應(yīng)商的控制與管理均由采購(gòu)統(tǒng)一實(shí)施（含新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇與評(píng)估及日常維護(hù)、聯(lián)絡(luò)等）。
5.6.2所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開(kāi)展相應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
6.0 相關(guān)文件
6.1《新物料試用管理規(guī)定》
6.2《物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程》
6.3《采購(gòu)作業(yè)流程》
7.0 相關(guān)表單
7.1《供應(yīng)商調(diào)查表》
7.2《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》
7.3《合格供應(yīng)商名錄》
7.4《翁利供應(yīng)商基本資料卡》
7.5《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》
7.6《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》
7.7《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》
7.8《翁利供應(yīng)商定期評(píng)估表》
7.9《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》
7.10《供應(yīng)商罰款通知書(shū)》
7.11《翁利供應(yīng)商前期評(píng)估表》
7.12《翁利供應(yīng)商前中期評(píng)估表》
7.13《翁利合格外協(xié)廠商名錄》
8.0管理辦法
8.1未按本流程作業(yè)者一律處以10元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依《賠償管理制度》執(zhí)行。
8.2采購(gòu)、品管部、開(kāi)發(fā)部、人事行政部對(duì)本流程的各類(lèi)表、單不及時(shí)派送時(shí)一律處以5元/次的罰款。
8.3未在《合格供應(yīng)商名錄》中辦理“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)(5.1.6情況除外)，一律處以20元一單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依《賠償管理制度》執(zhí)行。
8.4采購(gòu)未組織提供樣板交由開(kāi)發(fā)部進(jìn)行試用，或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)一律給予當(dāng)事人20元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依《賠償管理制度》執(zhí)行。
8.5采購(gòu)未按本規(guī)定對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商進(jìn)行每三個(gè)月進(jìn)行一次評(píng)估的，一律處以50元/單的罰款。
8.6供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)或評(píng)審過(guò)程中，各責(zé)任人不如實(shí)將該供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié)論真實(shí)的，一律處以100元/單的罰款。
8.7對(duì)被評(píng)為不合格之供應(yīng)商，未依《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》結(jié)果執(zhí)行的，一律處以50元/單的罰款。
8.8在執(zhí)行本辦法時(shí)，若有異常不及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理解決時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)生影響的，一律處以50元/單的罰款。同類(lèi)事項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)時(shí)對(duì)部門(mén)直接主管處以100元/單的罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)依《賠償管理制度》執(zhí)行。
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